Pēc pēdējiem grozījumiem savelkot kopā ieņēmumus un izdevumus Liepājas kopbudžetā, redzams, ka šogad dažādām jomām atvēlēti 93,9 miljoni latu.

Kā portālu informēja domes Finanšu daļas vadītājs Ronalds Fricbergs, pēc tam, kad saņemta atlikusī daļa no valsts šā gada mērķdotācijām pedagogu algām, mācību grāmatām, izglītības iestāžu labiekārtošanai un ES projektu līdzfinansēšanai, kā arī pateicoties tam, ka pašvaldība vairāk iekasējusi nodokļus, soda naudas un pārdevusi īpašumus, radusies iespēja palielināt budžeta izdevumus.

Grozījumi, ko deputāti akceptēja 22.novembra domes sēdē, ir pēdējie šajā gadā, apstiprināja Fricbergs.

Valsts mērķdotācijās papildu saņemti 1,2 miljoni latu, bet kopumā šogad – 12, 8 miljoni latu.

Pašvaldības nodokļu  un nenodokļu ieņēmumi papildinājušies ar 340 784 latiem, bet kopā ar maksas pakalpojumiem šogad iekasēts 37,1 miljons latu.

Papildu mērķdotāciju izlietojums
No valsts saņemtos papildu līdzekļus pašvaldība tērējusi avansa maksājumiem projekta „Pievilcīgas investīciju vides veidošana Liepājas un Klaipēdas izaugsmei „Invest to Grow”” īstenošanai (Ls 3963) un projekta „Ezeru ilgtspējīga attīstība Kurzemē un Lietuvā” īstenošanai (Ls 500).

Tāpat papildu līdzekļi piešķirti teritorijas plānojumu grozījumu un detālo plānojumu projektu izstrādei (Ls 11 000).    

Sporta pārvaldei papildu piešķirti Ls 4197 treneru atlīdzībai no septembra līdz decembrim; sporta izglītības iestādēm tam pašam nolūkam – Ls 9979; Ls 7212 – pedagogu darba samaksai; Ls 15 158 – materiālu un inventāra iegādei sporta skolām.

Savukārt par 1,6 miljoniem latu samazināti izdevumi projektam „Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma modernizācija un ielu rekonstrukcija” (tie tiek pārcelti uz nākamo gadu).

Pamatbudžeta papildieņēmumu tēriņi
Kopumā papildu tērēti Ls 437 539, tajā skaitā Ls 340 784 – papildu ieņēmumi; Ls 40 070 – kredītlīdzekļu piesaiste projektam „Pievilcīgas investīciju vides veidošana Liepājas un Klaipēdas izaugsmei”; Ls 56 685 – kredītlīdzekļu piesaiste projektam „Jaunieši ir sabiedrības izaugsmes un attīstības garants”.

Dome papildu plānotajiem 1,7 miljoniem latu iztērējusi Ls 10 301, tajā skaitā Ls 3328 – pakalpojuma līguma slēgšanai ar konsultantu – SIA „Prudentia Energy Markets” par elektroenerģijas iepirkumu; Ls 6973 – pašvaldības ēku apkures monitoringa un personāla apmācību nodrošināšanai (35 logeru un temperatūras merītāja iegādei, ierīču piegādei, kalibrēšanai un programmatūras uzstādīšanai).

Ls 30 000 piešķirti Būvvaldei pilsētas Ziemassvētku noformējumam; Ls 85309 Liepājas sabiedriskā transporta aģentūrai papildu finansējums norēķiniem ar pasažieru pārvadātājiem; Komunālajai pārvaldei L 67 041 – tūrisma norāžu un karšu stendu izgatavošanai (Ls 12 930); papildu finansējums apgaismojuma ierīkošanai daudzdzīvokļu mājām pieguļošajās teritorijās (Ls 25 000); autostāvvietas izbūvei Airītes ielā 7 (Ls 4374); pāļu lauka demontāžai Ģenerāļa Baloža ielā 12/18 (Ls 10737); ietves rekonstrukcijai Dārza ielā 4/8 (Ls 8000); brauktuves daļas uzlabošanas tehniskās shēmas izstrādei un lietus ūdens uztvērējaku un kolektora pievada pagaidu izbūvei posmā no Dārzu ielas 2 līdz Dārzu ielai 5 (Ls 6000).

Sporta pārvaldei papildu piešķirti Ls 169 no ieskaitītās soda naudas stadiona „Daugava” gumijas seguma labošanai.

„Intercontinental Rally Challenge” posma organizēšana Kurzemēpiešķirti Ls 35 140    (50% no plānotā finansējuma).

Kultūras pārvaldei piešķirti papildu Ls 14 866 gada nogales pasākumiem.

Izglītības pārvalde piešķirti papildu Ls 25 000 mikroautobusa iegādei.

Ls 2304 papildus piešķirti Kompleksās sporta skolas peldbaseina ventilācijas sistēmas remonta pabeigšanai un Ls 28 130 uzturēšanas izdevumiem.

Liepājas Olimpiskajam centram pamatkapitāla palielināšanai papildu piešķirti Ls 42 524 – autostāvvietas ventilācijas sistēmas pielāgošanai apkures funkciju veikšanai un grīdas seguma ieklāšanai, vieglatlētikas treniņiem (sakarā ar plānoto Manēžas darbības apturēšanu).

Grozījumi apstiprināto budžetu robežās
Veicot grozījumus apstiprinātā budžeta robežās, daļa līdzekļu (no valsts budžeta saņemtie avansi un līdzmaksājumi ES projektu realizācijai, kā arī no ietaupītiem procentu maksājumiem) novirzīti aizdevumu pamatsummas atmaksai, kopā Ls 3 977 871.     

Papildu maksas pakalpojumu ieņēmumi novirzīti Dzimtsarakstu nodaļas samaksai par apkuri un elektroenerģiju (Ls 500); pašvaldības policijas formas apģērba iegādei un sakaru pakalpojumu apmaksai (Ls1215); “Nodarbinātības projektiem” trimmeru iegādei un remontmateriālu iegādei (Ls1802); Sporta pārvaldei degvielas iegādei, transporta remontam un komandējumu izdevumu segšanai (Ls 800).

Veikti arī grozījumi iestāžu apstiprināto budžetu robežās.

Domei – samazinot izdevumus informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumiem, papildu piešķirts licenču iegādi grāmatvedības sistēmas „Horizont” darbības nodrošināšanai un biroja tehnikas iegādei. Papildu finansējums plānots komandējumu izdevumiem, samazinot izdevumus pakalpojumiem.

Pašvaldības policijai – daļa no virsstundu apmaksai plānotajiem līdzekļie un citu fondu ekonomijas novirzīta nakts stundu darba un slimības pabalstu apmaksai.

„Nodarbinātības projektiem” – elektroenerģijas maksas ekonomija novirzīta maksai par apsardzes pakalpojumiem.

Liepājas sabiedriskā transporta aģentūrai – līdzekļu ekonomija degvielas iegādei un datorprogrammu iegādei novirzīta norēķiniem ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem.

Kapsētu pārvaldei – slimības pabalstiem neizmaksātais līdzekļu atlikums atgriezts mēnešalgās.

Nekustamā īpašuma pārvaldei – samazinot administratīvos pakalpojumus, Ls 400 novirzīti bēru pabalstu izmaksai.

Sporta pārvaldei – samazinot administratīvos izdevumus, papildu finansējums plānots komandējumu izdevumiem, revidentu pakalpojumu apmaksai un degvielas iegādei.

Sporta izglītības iestādes – samazināti izdevumi komandējumu izdevumiem un pakalpojumiem, novirzot izdevumus tenisa laukuma ruļļa iegādei.

Kultūras pārvaldei – samazināts finansējums sakaru pakalpojumiem CZB, palielinot izdevumus administratīvajiem izdevumiem V.Caunes balvas pasniegšanas pasākumiem un Ziemassvētku pasākumiem.  Muzejam palielināti  izdevumi maksai par elektroenerģiju un datortehnikas iegādei, samazinot izdevumus telpu nomai krājumu gabāšanai. Kultūras pārvaldei samazināti izdevumi transportlīdzekļa uzturēšanai, apdrošināšanai un degvielas iegādei, lai palielinātu izdevumus maksai par revidentu pakalpojumiem, datortehnikas iegādei un administratīvajiem izdevumiem.

Izglītības pārvaldei – samazināti izdevumi piemaksai par nakts darbu un piemaksai par darba kvalitāti, novirzot darba samaksai. Samazinot izdevumus administratīvajiem pakalpojumiem līdzekļi novirzīti līgumdarbiem fiziskām personām (individuālais darbs ar talantīgiem skolēniem). Papildu finansējums plānots arī telpu remontam (BJC mācību telpu remonts) un remontmateriālu iegādei, kancelejas preču un virtuves inventāra iegādei pirmsskolas izglītības iestādēs. Ls 7312 no ēdināšanas izdevumiem novirzīti pabalstiem ēdināšanai.

Jaunatnes centram – papildu finansējums Ls 25 plānots tonera kasetes iegādei un Ls 211 administratīvajiem izdevumiem prezentācijas materiālu izgatavošanai un preses abonēšanai. Izdevumi samazināti komandējumu izdevumiem un sakaru pakalpojumiem (mobilās sarunas).

Bāriņtiesai – samazinot izdevumus degvielas iegādei par  Ls 600, papildu finansējums plānots transporta remontam, lai daļēji segtu viena darbinieka atlaišanas kompensāciju, un bēru pabalstam.

Sociālajam dienestam – papildu finansējums Ls 732 nepieciešams, lai nodrošinātu galīgo samaksu par ieejas durvju rekonstrukciju; Ls 10 000, lai pabeigtu kanalizācijas un siltumtrases remontu Bērnunamā; Ls 3080 inventāra un datortehnikas iegādei; Ls 4200 ēdināšanas izdevumiem un mīkstā inventāra iegādei Bērnunamā sakarā ar bērnu skaita pieaugumu; Ls 1000 degvielas iegādei un Ls 500 transporta remontam, ņemot vērā fizisko nolietojumu, un Ls 4500 maksai par elektroenerģiju pēc faktiskā patēriņa. Papildus finansējumu plānots nodrošināt samazinot izdevumus sociālajiem pabalstiem, ņemot vērā faktisko izpildi, inventāra remontam un iestāžu uzturēšanas izdevumiem.

Speciālajā budžetā papildu finansējums no Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas par manēžas īri (Ls 700) novirzīts sporta inventāra iegādei.

Izglītības pārvaldei veikti grozījumi apstiprinātā budžeta ietvaros sakarā ar grozījumiem COMENIUS skolu daudzpusējās partnerības līgumos starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Liepājas Valsts 1.ģimnāziju un Raiņa 6.vidusskolu.

Sociālajam dienestam grozījumi veikti pamatojoties uz Latvijas Bērnu fonda papildus piešķirto finansējumu Ls 1400 no vardarbības cietušo bērnu sociālajai rehabilitācijai.